事業計画
2026年度から2033年度までの中期事業計画
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事業計画
出典：ラックハウジング_住宅事業_人件費込み想定損益計画（2026-06-24）／単位：百万円(税抜)／決算期3月〜翌2月／完工(引渡)基準・注文住宅のみ(土地・仲介・リフォーム除く)
| 項目 | 2026年度 | 2027年度 | 2028年度 | 2029年度 | 2030年度 | 2031年度 | 2032年度 | 2033年度 | J | K | L | M | O | P | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 完工棟数（棟） | 8 | 12 | 18 | 26 | 38 | 55 | 75 | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 平均受注単価（税抜） | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 379,000 | - | 注文住宅 | 60棟 | - | - | - |
| 売上高 | 240 | 360 | 540 | 780 | 1,140 | 1,650 | 2,250 | 3,000 | 一棟あたり単価37,500千円 | - | 建売 | 7棟 | - | - | - |
| 粗利益率 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | - | - | リフォーム | - | - | - | - |
| 売上総利益 | 60 | 91.8 | 140.4 | 206.7 | 307.8 | 453.75 | 630 | 870 | - | - | 買取再販 | 3.1億 | L-skeletonとして、580M | - | - |
| 完成工事原価（社内人件費除く） | 180 | 268.2 | 399.6 | 573.3 | 832.2 | 1,196.25 | 1,620 | 2,130 | - | - | 37億ぐらい | - | 不動産仲介(三谷) | - | - |
| 【販管費】 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3790M | - | 民泊60M | 6拠点 | 1日10万×100日稼働×1拠点10M |
| 人件費 | 30.68 | 45.49 | 67.2 | 95.05 | 138.24 | 194.13 | 262.28 | 333.27 | - | - | - | - | - | - | - |
| 広告宣伝費 | 12 | 16.2 | 21.6 | 27.3 | 34.2 | 46.2 | 58.5 | 75 | - | - | ラックプラス3200M | - | - | - | - |
| 拠点・モデルハウス費 | 6 | 8 | 12 | 18 | 24 | 32 | 42 | 55 | - | - | レフトファン1600M | - | - | - | - |
| IT・システム費 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 22 | - | - | EC600M+Lp500M+卸+SBIアルヒ100M | - | - | - | - |
| 車両・通信・旅費 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 11 | 15 | 20 | - | - | エルホールディングス200M | - | - | - | - |
| 採用・研修・専門家費 | 2 | 3 | 5 | 8 | 12 | 18 | 25 | 35 | - | - | ライクイット1200M | - | - | - | - |
| 本部共通費配賦 | 3 | 4 | 6 | 9 | 13 | 19 | 27 | 38 | - | - | - | - | - | - | - |
| その他変動経費 | 1.92 | 2.88 | 4.32 | 6.24 | 9.12 | 13.2 | 18 | 24 | - | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却費 | 0.72 | 1.44 | 2.7 | 4.68 | 7.98 | 13.2 | 20.25 | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 販管費計 | 60.32 | 87.01 | 126.82 | 180.27 | 254.54 | 358.73 | 484.03 | 632.27 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業利益 | -0.32 | 4.79 | 13.58 | 26.43 | 53.26 | 95.02 | 145.97 | 237.73 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業利益率 | -0 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | - | - | - | - | - | - | - |
| B. 人員計画（平均FTE・年度平均ベース） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 役割 | 2026年度 | 2027年度 | 2028年度 | 2029年度 | 2030年度 | 2031年度 | 2032年度 | 2033年度 | 年間固定報酬(百万/FTE) | - | - | - | - | - | - |
| 営業設計 | 1.25 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 11 | 14 | 4.8 | - | - | - | - | - | - |
| 実施設計・IC | 0.7 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4.5 | 6 | 7 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| 現場監督 | 0.8 | 1 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 5 | 7 | 9 | 5.5 | - | - | - | - | - | - |
| マーケ・インサイド | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.2 | 1.8 | 2.5 | 3.2 | 4 | 4.5 | - | - | - | - | - | - |
| 積算・購買 | 0.25 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| 事務・ローン | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| アフター | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 2 | 4.5 | - | - | - | - | - | - |
| 管理・品質 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - |
| 平均FTE計 | 4.4 | 6.5 | 9.5 | 13.2 | 19.1 | 26.5 | 35.5 | 44 | - | - | - | - | - | - | - |
| 人件費計（百万円） | 30.68 | 45.49 | 67.2 | 95.05 | 138.24 | 194.13 | 262.28 | 333.27 | - | - | - | - | - | - | - |
| 売上高／FTE（百万円） | 54.55 | 55.38 | 56.84 | 59.09 | 59.69 | 62.26 | 63.38 | 68.18 | - | - | - | - | - | - | - |
| C. 主要前提 ／ 2033年度ゴール（KPI） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平均受注単価（税抜） | 30 百万円/棟（感度分析 28〜34） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業歩合率 | 最終粗利益額 × 8%（完工年度に費用計上） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法定福利費等 会社負担 | 約16%（概算・毎年度更新） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 売上計上 | 完工(引渡)基準。土地売上・仲介・リフォーム・税金・支払利息は未反映 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 役職別 年間固定報酬 | 営業設計4.8／実施設計IC5／現場監督5.5／マーケ4.5／積算購買5／事務ローン4／アフター4.5／管理品質6（百万/FTE） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2033年度ゴール | 完工100棟・売上3,000百万(30億)・粗利率29%・平均FTE44・営業利益238百万・営業利益率約7.9% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 主要示唆 | 粗利益率29%で営業利益率約8%。25%固定なら約4%。価格/粗利/人員/広告費の調整を経営会議で検討 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D. 年度別 対売上高比率（％） ※各項目 ÷ 売上高（コモンサイズPL） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 項目（対売上高比率） | 2026年度 | 2027年度 | 2028年度 | 2029年度 | 2030年度 | 2031年度 | 2032年度 | 2033年度 | - | - | - | - | - | - | - |
| 売上高（基準＝100%） | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 完成工事原価 | 0.75 | 0.75 | 0.74 | 0.74 | 0.73 | 0.73 | 0.72 | 0.71 | - | - | - | - | - | - | - |
| 売上総利益（粗利率） | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | - | - | - | - | - | - | - |
| 人件費 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | - | - | - | - | - | - | - |
| 広告宣伝費 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | - | - | - | - | - | - | - |
| 拠点・モデルハウス費 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - |
| IT・システム費 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - |
| 車両・通信・旅費 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - |
| 採用・研修・専門家費 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - |
| 本部共通費配賦 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - |
| その他変動経費 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - |
| 販管費計 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業利益（営業利益率） | -0 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | - | - | - | - | - | - | - |
| ※ 比率＝各項目÷売上高。マイナスは▲表記。A表（計画値）を変更すると自動で再計算されます。 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |